Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 723425Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e outros serviços relacionados ao Setor junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme Processo TP Nº 2020120701-TP e 5º Termo Aditivo ao contrato Nº 20210025.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 18.050,00 | R$ 236,53 | R$ 4.763,47 | Não se aplica | R$ 4.763,47 | R$ 13.050,00 |
Empenho nº 719825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 18.050,00
AnuladoR$ 236,53
LiquidadoR$ 4.763,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.763,47
A pagarR$ 13.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.912,80 | R$ 0,00 | R$ 4.398,24 | Não se aplica | R$ 4.398,24 | R$ 3.514,56 |
Empenho nº 718625Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino infantil, fundamental, médio, pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220432. para complementação da NEG n° 01100082.
EmpenhadoR$ 7.912,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.398,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.398,24
A pagarR$ 3.514,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 10.203,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.203,27 |
Empenho nº 718525Empenhado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417. para complementação da NEG n°01100053.
EmpenhadoR$ 10.203,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.203,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.072,24 | R$ 0,00 | R$ 4.921,84 | Não se aplica | R$ 4.921,84 | R$ 12.150,40 |
Empenho nº 718425Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417. para complementação da NEG n° 01100053.
EmpenhadoR$ 17.072,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.921,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.921,84
A pagarR$ 12.150,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 44.938,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.938,32 |
Empenho nº 718225Empenhado
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419. para complementaação da NEG n° 01100081;
EmpenhadoR$ 44.938,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.938,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 11.384,49 | R$ 0,00 | R$ 31.384,49 | Não se aplica | R$ 18.194,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 717925Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 11.384,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.384,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.194,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 11.635,40 | R$ 0,00 | R$ 11.635,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.635,40 |
Empenho nº 717725Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 11.635,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.635,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.635,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 7.558,31 | R$ 0,00 | R$ 7.558,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.558,31 |
Empenho nº 717325Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
EmpenhadoR$ 7.558,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.558,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.558,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 29.017,59 | R$ 0,00 | R$ 29.017,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.017,59 |
Empenho nº 716925Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 29.017,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.017,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.017,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 801 a 810 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa