Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 7.902,18 | R$ 0,00 | R$ 26.902,18 | Não se aplica | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716525Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 7.902,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.902,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.557,52 | R$ 0,00 | R$ 3.635,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.557,52 |
Empenho nº 716325Liquidado
Tarifas de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras da Secretaria da Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 3.557,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.635,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.557,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 991,68 | R$ 0,00 | R$ 21.991,68 | Não se aplica | R$ 20.835,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716125Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 991,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.991,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.835,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 62.070.192 FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714625Pago
para contratação de profissionais especializados para o treinamento, monitoramento e acompanhamento, no mês de outubro/2025, das ações do Conselho Munucipal de Educação, compreendendo atividades contínuas de formação, organização e avaliação, com a finalidade de assegurar o pleno conhecimento das legislações, diretrizes e responsabilidades que orientam a gestão educacional no âmbito municipal, junto à Secretaria Munucipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 4.382,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.382,16 |
Empenho nº 713425Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no ceará, diário oficial do estado do ceára e diário oficial da união, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e assistência social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024110101PERP e contrato n° 20250016.
EmpenhadoR$ 4.382,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.382,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 29.900,00 |
Empenho nº 713225Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 29.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 713025Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | ADRIANO GUIMARAES HOLANDA - ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 991,68 | Não se aplica | R$ 991,68 | R$ 10.008,32 |
Empenho nº 711925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 991,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 991,68
A pagarR$ 10.008,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 8.455,80 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 8.395,80 |
Empenho nº 711825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.455,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 8.395,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 3.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.620,00 |
Empenho nº 711725Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa