Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 |
Empenho nº 654725Empenhado
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 7.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ 2.094,40 | R$ 0,00 | R$ 2.094,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.094,40 |
Empenho nº 651525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.094,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.094,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ 2.094,40 | R$ 0,00 | R$ 2.094,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.094,40 |
Empenho nº 651425Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.094,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.094,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | R$ 15.362,45 | Não se aplica | R$ 15.362,45 | R$ 3.537,55 |
Empenho nº 651325Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e bo
EmpenhadoR$ 18.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.362,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.362,45
A pagarR$ 3.537,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 16.900,00 | R$ 0,00 | R$ 15.362,45 | Não se aplica | R$ 15.362,45 | R$ 1.537,55 |
Empenho nº 651325Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e bo
EmpenhadoR$ 16.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.362,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.362,45
A pagarR$ 1.537,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 35.500,06 | R$ 0,00 | R$ 35.500,06 | Não se aplica | R$ 35.500,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649925Pago
Cumprimento de Sentença Judicial com Pagamento de Precatório referente ao Processo Nº 3001973-57.2024.8.06.0000 Transitado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Vara Única da Comarca de Jaguaretama.
EmpenhadoR$ 35.500,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.500,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.500,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.919,95 | R$ 0,00 | R$ 977,26 | Não se aplica | R$ 977,26 | R$ 5.942,69 |
Empenho nº 648925Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.919,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 977,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 977,26
A pagarR$ 5.942,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.084,74 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 17.644,74 |
Empenho nº 648725Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.084,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 17.644,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 9.128,09 | R$ 0,00 | R$ 5.294,46 | Não se aplica | R$ 5.294,46 | R$ 3.833,63 |
Empenho nº 648625Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.128,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.294,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.294,46
A pagarR$ 3.833,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 9.328,97 | R$ 0,00 | R$ 5.294,46 | Não se aplica | R$ 5.294,46 | R$ 4.034,51 |
Empenho nº 648625Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.328,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.294,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.294,46
A pagarR$ 4.034,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 841 a 850 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa