Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -1.050,62 | R$ 1.050,62 | R$ 34.149,38 | Não se aplica | R$ 34.149,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648525Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.050,62
AnuladoR$ 1.050,62
LiquidadoR$ 34.149,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.149,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.836,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.836,29 |
Empenho nº 648425Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.836,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.836,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 14.110,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.110,01 |
Empenho nº 648325Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.110,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.110,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.623,60 | R$ 0,00 | R$ 5.623,60 | Não se aplica | R$ 5.623,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 647425Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.623,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.623,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.623,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 17.927,64 | R$ 0,00 | R$ 17.927,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.927,64 |
Empenho nº 647225Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.927,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.927,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.927,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 14.084,67 | R$ 0,00 | R$ 14.184,67 | Não se aplica | R$ 14.184,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646825Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.084,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.184,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.184,67
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | LIDUINA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646725Pago
pagamento de 1 (uma) diaria para participar do evento de formação presencial sobre o Projeto Conexões Pacíficas, que objetiva assegurar a inclusão efetiva de diretrizes e práticas de justiça restaurativas e cultura de paz nas ações, nos documentos como Projetos Politicos Pedagógicos (PPP) e Regimentos Internos das escolas das redes públicas municipais, o evento realizar-se-á no dia 04/11/2025, no auditorio da Secretaria dos Direitos Humanos do estado do Ceará (SEDIH), situado na ria da
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | KATIA ROGERIA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646625Pago
pagamento de 1 (uma) diaria para participar do evento de formação presencial sobre o Projeto Conexões Pacíficas, que objetiva assegurar a inclusão efetiva de diretrizes e práticas de justiça restaurativas e cultura de paz nas ações, nos documentos como Projetos Politicos Pedagógicos (PPP) e Regimentos Internos das escolas das redes públicas municipais, o evento realizar-se-á no dia 04/11/2025, no auditorio da Secretaria dos Direitos Humanos do estado do Ceará (SEDIH), situado na ria da Assunção
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | JEREMIAS XAVIER LIMA LTDA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 644625Pago
Prestação de serviços para aquisição de 30 (trinta) ingressos com buffet incluso, para acesso ao parque e área de lazer da Fazenda Sossego Hotel, localizada no Sítio Sossego, distrito de Boa Água, zona rural de Morada Nova/CE, destinados à realização de atividade terapêutica e recreativa do grupo de convivência de pacientes com fibromialgia acompanhados pela Atenção Primária à Saúde do Município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 8.682,92 | Não se aplica | R$ 8.682,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 8.682,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.682,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 851 a 860 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa