Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 92.546,65 | Não se aplica | R$ 83.886,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 92.546,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.886,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | FAZ LIMPO SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339225Pago
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 8.387,38 | Não se aplica | R$ 8.387,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.440,00
AnuladoR$ 2.440,00
LiquidadoR$ 8.387,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.387,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -230.252,03 | R$ 230.252,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307725Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -230.252,03
AnuladoR$ 230.252,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -5.669,91 | R$ 5.669,91 | R$ 330,09 | Não se aplica | R$ 330,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.669,91
AnuladoR$ 5.669,91
LiquidadoR$ 330,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 8.957,07 | Não se aplica | R$ 6.929,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.130,00
AnuladoR$ 1.130,00
LiquidadoR$ 8.957,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.929,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237625Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -300.000,00
AnuladoR$ 300.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204925Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.390,00 | R$ 1.390,00 | R$ 12.843,40 | Não se aplica | R$ 10.786,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.390,00
AnuladoR$ 1.390,00
LiquidadoR$ 12.843,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.786,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -16.038,96 | R$ 16.038,96 | R$ 30.592,51 | Não se aplica | R$ 30.592,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.038,96
AnuladoR$ 16.038,96
LiquidadoR$ 30.592,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.592,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 891 a 900 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa