Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -18.460,77 | R$ 18.460,77 | R$ 49.039,23 | Não se aplica | R$ 44.101,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -18.460,77
AnuladoR$ 18.460,77
LiquidadoR$ 49.039,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.101,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ -17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 21.000,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.500,00
AnuladoR$ 17.500,00
LiquidadoR$ 21.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -22.897,75 | R$ 22.897,75 | R$ 32.102,25 | Não se aplica | R$ 32.102,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -22.897,75
AnuladoR$ 22.897,75
LiquidadoR$ 32.102,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.102,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.505,00 | R$ 2.505,00 | R$ 28.253,18 | Não se aplica | R$ 24.296,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.505,00
AnuladoR$ 2.505,00
LiquidadoR$ 28.253,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.296,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.660,00 | R$ 5.660,00 | R$ 42.380,06 | Não se aplica | R$ 38.617,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.660,00
AnuladoR$ 5.660,00
LiquidadoR$ 42.380,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.617,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -91.483,14 | R$ 91.483,14 | R$ 39.993,94 | Não se aplica | R$ 39.646,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -91.483,14
AnuladoR$ 91.483,14
LiquidadoR$ 39.993,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.646,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 39.993,94 | Não se aplica | R$ 39.646,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.150,00
AnuladoR$ 6.150,00
LiquidadoR$ 39.993,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.646,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 65.957,98 | Não se aplica | R$ 64.012,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.180,00
AnuladoR$ 8.180,00
LiquidadoR$ 65.957,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.012,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.960,00 | R$ 2.960,00 | R$ 23.080,58 | Não se aplica | R$ 19.698,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.960,00
AnuladoR$ 2.960,00
LiquidadoR$ 23.080,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.698,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -700,00 | R$ 700,00 | R$ 5.228,69 | Não se aplica | R$ 4.511,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -700,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 5.228,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.511,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 901 a 910 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa