Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 4.474,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.474,90 |
Empenho nº 642525Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.474,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.474,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 481,65 | R$ 0,00 | R$ 145.815,00 | Não se aplica | R$ 145.815,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 642425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 481,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.815,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 956,00 |
Empenho nº 642325Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 956,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | — | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 46.342,82 | Não se aplica | R$ 46.342,82 | R$ 3.657,18 |
Empenho nº 640725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01080048 de 01/08/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.342,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.342,82
A pagarR$ 3.657,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | — | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | Não se aplica | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 633425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090010 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.492,85 | Não se aplica | R$ 15.492,85 | R$ 507,15 |
Empenho nº 632825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090014 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.492,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.492,85
A pagarR$ 507,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 82.869,79 | Não se aplica | R$ 82.869,79 | R$ 2.130,21 |
Empenho nº 632425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090013 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.869,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.869,79
A pagarR$ 2.130,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 217.900,00 | R$ 0,00 | R$ 216.879,50 | Não se aplica | R$ 216.799,50 | R$ 1.100,50 |
Empenho nº 630925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080005 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 217.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216.879,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 216.799,50
A pagarR$ 1.100,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.029,36 | Não se aplica | R$ 1.029,36 | R$ 46.970,64 |
Empenho nº 630725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070050 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 48.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.029,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.029,36
A pagarR$ 46.970,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.300,00 | R$ 0,00 | R$ 33.199,83 | Não se aplica | R$ 33.199,83 | R$ 100,17 |
Empenho nº 630125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060007 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 33.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.199,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.199,83
A pagarR$ 100,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 931 a 940 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa