Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 14,55 | R$ 0,00 | R$ 14,55 | Não se aplica | R$ 14,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.291,00 | R$ 82.229,15 | R$ 1.291,00 | Não se aplica | R$ 1.291,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.291,00
AnuladoR$ 82.229,15
LiquidadoR$ 1.291,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.291,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE J
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.769,00 | R$ 0,00 | R$ 8.758,00 | Não se aplica | R$ 8.758,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DO TRA
EmpenhadoR$ 3.769,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.758,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.758,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 977,26 | R$ 0,00 | R$ 977,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 977,26 |
Empenho nº 650525Liquidado
serviço de registro de ata da reunião para atualização do conselho escolar da escola municipal Onze de Agosto, vinculado a Secretaria de municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 977,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 977,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 977,26
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.765,71 | Não se aplica | R$ 10.765,71 | R$ 4.234,29 |
Empenho nº 647325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090025 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.765,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.765,71
A pagarR$ 4.234,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 59.786,80 | Não se aplica | R$ 59.786,80 | R$ 30.213,20 |
Empenho nº 644325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29080020 de 29/08/2025.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.786,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.786,80
A pagarR$ 30.213,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.239,92 | Não se aplica | R$ 23.239,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 644225Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 09080017 de 09/08/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.239,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.239,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.239,92 | Não se aplica | R$ 23.239,92 | R$ 1.760,08 |
Empenho nº 644225Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 09080017 de 09/08/2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.239,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.239,92
A pagarR$ 1.760,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 763,43 | Não se aplica | R$ 763,43 | R$ 4.236,57 |
Empenho nº 643525Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 20080005 de 20/08/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 763,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 763,43
A pagarR$ 4.236,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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