Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - PLAY COMPUT. E PAPELARIA | R$ 268.306,50 | R$ 0,00 | R$ 268.306,50 | Não se aplica | R$ 268.306,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060008Pago
Aquisição de MATERIAL PERMANENTE (equipamento de áudio, vídeo e foto(TABLET e NOTEBOOK)para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara-CE.
EmpenhadoR$ 268.306,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 268.306,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 268.306,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 4.952,00 | R$ 0,00 | R$ 4.952,00 | Não se aplica | R$ 4.952,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060007Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.952,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.952,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.952,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 5.150,00 | R$ 0,00 | R$ 5.150,00 | Não se aplica | R$ 5.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | Não se aplica | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.744,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.744,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.744,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.919,71 | R$ 0,00 | R$ 12.919,71 | Não se aplica | R$ 12.919,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060004Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.919,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.919,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.919,71
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | AIRTON DIOGENES MESQUITA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 1.020,00 |
Empenho nº 01060003Pago
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Airton Diogenes Mesquita, matrícula nº00061681 que,no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº580/2005,de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,de 06/
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 1.020,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/06/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.988,25 | R$ 0,00 | R$ 1.988,25 | Não se aplica | R$ 1.988,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.988,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.988,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.988,25
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 128,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060001Pago
licença ambiental simplificada (LAS) para pavimentação em paralelepípedo da avenida Marcelina Clementina, junto a Secretaria de infraestrutura e Urbanismo.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 68.462,31 | Não se aplica | R$ 68.462,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040125Pago
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -70.000,00
AnuladoR$ 70.000,00
LiquidadoR$ 68.462,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.462,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -19.700,00 | R$ 19.700,00 | R$ 45.010,00 | Não se aplica | R$ 45.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040123Pago
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -19.700,00
AnuladoR$ 19.700,00
LiquidadoR$ 45.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1251 a 1260 de 1408 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 80 | R$ 9.183.183,96 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 6 | R$ 1.571.784,75 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 54 | R$ 1.476.604,99 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 80 | R$ 1.241.167,27 |
| 6 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 31 | R$ 847.733,46 |
| 7 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 42 | R$ 832.466,25 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa