Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 45.010,00 | Não se aplica | R$ 45.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040123Pago
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -31.000,00
AnuladoR$ 31.000,00
LiquidadoR$ 45.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -17.290,00 | R$ 17.290,00 | R$ 45.010,00 | Não se aplica | R$ 45.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040123Pago
face cancelamento de saldo de empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -17.290,00
AnuladoR$ 17.290,00
LiquidadoR$ 45.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 44.702,00 | Não se aplica | R$ 44.702,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040121Pago
face cancelamento de saldo de empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 44.702,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.702,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 194.924,92 | Não se aplica | R$ 194.924,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040118Pago
face cancelamento de saldo de empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -50.000,00
AnuladoR$ 50.000,00
LiquidadoR$ 194.924,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.924,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ -17.508,00 | R$ 17.508,00 | R$ 194.924,92 | Não se aplica | R$ 194.924,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040118Pago
anulação de Saldo de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -17.508,00
AnuladoR$ 17.508,00
LiquidadoR$ 194.924,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.924,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.613,50 | R$ 1.613,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040097Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.613,50
AnuladoR$ 1.613,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040055Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.900,00
AnuladoR$ 9.900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -27.026,09 | R$ 27.026,09 | R$ 74.828,91 | Não se aplica | R$ 74.828,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040054Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.026,09
AnuladoR$ 27.026,09
LiquidadoR$ 74.828,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.828,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.633,68 | R$ 2.633,68 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040053Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.633,68
AnuladoR$ 2.633,68
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -15.519,37 | R$ 15.519,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040033Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -15.519,37
AnuladoR$ 15.519,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1261 a 1270 de 1408 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 80 | R$ 9.183.183,96 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 6 | R$ 1.571.784,75 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 54 | R$ 1.476.604,99 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 80 | R$ 1.241.167,27 |
| 6 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 31 | R$ 847.733,46 |
| 7 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 42 | R$ 832.466,25 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa