Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 17/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 11.669,60 | R$ 0,00 | R$ 11.669,60 | Não se aplica | R$ 11.669,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 11.669,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.669,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.669,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 4.382,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.382,13 |
Empenho nº 17080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.382,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.382,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 14/08/2026 | ASSOCIACAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL) | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 14080009Liquidado
locação de três stands na inscrição e participação da prefeitura municipal de Jaguaribara no evento AgroJaguar a realizar-se no parque de exposição Francisco Vidal de Andrade, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, tendo como objetivo de promover, divulgar e fortalecer as atividades voltadas ao desenvolvimento economico agropecuario e ambiental.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/08/2026 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 | R$ 12.399,00 | Não se aplica | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080008Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 12.399,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.399,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.399,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 3.608,82 | R$ 0,00 | R$ 3.608,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.608,82 |
Empenho nº 14080007Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.608,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.608,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.608,82
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 7.545,50 | R$ 0,00 | R$ 7.545,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.545,50 |
Empenho nº 14080006Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.545,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.545,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.545,50
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 |
Empenho nº 14080005Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.395,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.460,25 | R$ 0,00 | R$ 1.460,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.460,25 |
Empenho nº 14080004Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.460,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.460,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.460,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 396,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 396,00 |
Empenho nº 14080003Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 396,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 694,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 694,45 |
Empenho nº 14080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 694,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 694,45
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Exibindo 321 a 330 de 837 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 65 | R$ 1.010.765,93 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa