Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 14/08/2026 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 10.348,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.348,00 |
Empenho nº 14080001Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, ROÇO E LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 10.348,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.348,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080006Pago
Ajuda de Custo para a Sra.Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta.Para Participar da REUNIÃO AMPLIADA QUE ACONTECERÁ EM FORTALZA DIA 13/08/2026.CONFORME PORTARIA Nº1908/2026SS de 13/08/2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 13/08/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 4.147,38 | R$ 0,00 | R$ 4.147,38 | Não se aplica | R$ 4.147,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080005Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.147,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.147,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.147,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 13/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 11.702,90 | R$ 0,00 | R$ 11.702,90 | Não se aplica | R$ 11.702,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 11.702,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.702,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.702,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 13/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 8.009,00 | R$ 0,00 | R$ 8.009,00 | Não se aplica | R$ 8.009,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO
EmpenhadoR$ 8.009,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.009,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.009,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 13/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 218,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 218,50 |
Empenho nº 13080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 218,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 218,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 13/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 63,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63,70 |
Empenho nº 13080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 63,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/08/2026 | SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 141.890,00 | R$ 0,00 | R$ 141.890,00 | Não se aplica | R$ 92.192,68 | R$ 49.697,32 |
Empenho nº 12080020Pago
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.
EmpenhadoR$ 141.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.192,68
A pagarR$ 49.697,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 2.773,50 | R$ 0,00 | R$ 2.773,50 | Não se aplica | R$ 2.773,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080019Pago
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.773,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.773,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.773,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/08/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.168,00 | R$ 0,00 | R$ 8.168,00 | Não se aplica | R$ 8.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080018Pago
serviço de agenciamento de viagens comprrendendo serviços de passagem aérea, e hospedagem em São Paulo de 02 a 06 de setembro de 2026 para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, turismo e comunicação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.168,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 837 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 65 | R$ 1.010.765,93 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa