Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 15.257,09 | R$ 0,00 | R$ 15.257,09 | Não se aplica | R$ 15.257,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080133Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210460. Complementação da NEG Nº 01060126 de 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 15.257,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.257,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.257,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 25.290,06 | R$ 0,00 | R$ 25.290,06 | Não se aplica | R$ 25.290,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080132Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417. Complementação da NEG Nº 01060126 de 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 25.290,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.290,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.290,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 49.612,90 | R$ 0,00 | R$ 49.612,90 | Não se aplica | R$ 49.612,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080131Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 7º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419. Complementação da NEG Nº 01060128 de 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 49.612,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.612,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.612,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | Não se aplica | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080130Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | ZM QUEIROS - ME | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 03080129Pago
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 12.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 8.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 351,18 | R$ 0,00 | R$ 351,18 | Não se aplica | R$ 351,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080128Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
EmpenhadoR$ 351,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 351,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 351,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 28.943,22 | R$ 0,00 | R$ 28.943,22 | Não se aplica | R$ 28.943,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080127Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 28.943,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.943,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.943,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.977,52 | R$ 0,00 | R$ 4.977,52 | Não se aplica | R$ 4.977,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080126Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.977,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.977,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.977,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.177,92 | Não se aplica | R$ 35.177,92 | R$ 1.822,08 |
Empenho nº 03080125Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 31070008 DE 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 37.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.177,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.177,92
A pagarR$ 1.822,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.199,64 | R$ 0,00 | R$ 15.199,64 | Não se aplica | R$ 9.449,14 | R$ 5.750,50 |
Empenho nº 03080124Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 15.199,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.199,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.449,14
A pagarR$ 5.750,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 421 a 430 de 809 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 58 | R$ 931.722,39 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa