Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 99.521,03 | Não se aplica | R$ 99.521,03 | R$ 478,97 |
Empenho nº 03080123Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.521,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.521,03
A pagarR$ 478,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.453.319 RICARDO YURI CARNEIRO SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080122Pago
serviços de oficina de psicomotricidade relacional e estimulação cognitiva, como atividade complementar, para as turmas de ensino fundamental, com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado das funções motoras, emocionais e cognitivas dos estudantes por meio da vivências lúdicas, expressão corporal simbólica e jogos de estruturação espacial e temporal, estimulando a autonomia, a lateralidade, a atenção e a afetividade, na escola municipal Professora Irmã Bernadete Neves, durante o mês de
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080121Pago
serviços de oficina pedagógica de literatura, como eletiva, para as turmas do 6° ano, com o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades de leitura, interpretação, produção textual e práticas literárias, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela leitura,na escola municipal Maria Almeida, durante o mês de agosto de 2026, junto a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 | Não se aplica | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080120Pago
serviços de oficina pedagógica de literatura, como eletiva, para as turmas do 7° ano, com o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades de leitura, interpretação, produção textual e práticas literárias, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela leitura,na escola municipal Maria Almeida, durante o mês de agosto de 2026, junto a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.040,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 58.000,00 | R$ 99,05 | R$ 57.900,95 | Não se aplica | R$ 57.900,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080119Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM
EmpenhadoR$ 58.000,00
AnuladoR$ 99,05
LiquidadoR$ 57.900,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.900,95
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 | Não se aplica | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080118Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 13.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080117Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080116Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 | R$ 8.550,00 | Não se aplica | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080115Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 8.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | Não se aplica | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080114Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 11.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 431 a 440 de 809 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 58 | R$ 931.722,39 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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