Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | N F DIÓGENES CONTABILIDADE | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080073Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA COM ÊNFASE NO GERENCIAMENTO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), BUSCANDO AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA, OTIMIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E APRIMORAR A FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO,BEM COMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA E DE ORIENTAÇÃO PAR
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.078,30 | Não se aplica | R$ 23.078,30 | R$ 921,70 |
Empenho nº 03080072Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040123 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.078,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.078,30
A pagarR$ 921,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 89.442,58 | Não se aplica | R$ 89.442,58 | R$ 557,42 |
Empenho nº 03080071Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 04050129 DE 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.442,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.442,58
A pagarR$ 557,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 292.198,55 | Não se aplica | R$ 271.164,22 | R$ 328.835,78 |
Empenho nº 03080069Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Escola de Tempo Integral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 292.198,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271.164,22
A pagarR$ 328.835,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.039,28 | Não se aplica | R$ 72.039,28 | R$ 127.960,72 |
Empenho nº 03080068Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 30% - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Escola de Tempo Integral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.039,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.039,28
A pagarR$ 127.960,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | R$ 325.698,42 | Não se aplica | R$ 301.889,42 | R$ 338.110,58 |
Empenho nº 03080067Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060005 de 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 640.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 325.698,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 301.889,42
A pagarR$ 338.110,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 | R$ 168.983,35 | Não se aplica | R$ 151.643,98 | R$ 463.356,02 |
Empenho nº 03080066Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010205 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 615.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 168.983,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 151.643,98
A pagarR$ 463.356,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 184.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 63.447,61 | Não se aplica | R$ 63.447,61 | R$ 552,39 |
Empenho nº 03080065Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02020070 de 02/02/2026.
EmpenhadoR$ 184.000,00
AnuladoR$ 120.000,00
LiquidadoR$ 63.447,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.447,61
A pagarR$ 552,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 21.992,04 | Não se aplica | R$ 21.992,04 | R$ 7,96 |
Empenho nº 03080064Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010204 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 78.000,00
LiquidadoR$ 21.992,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.992,04
A pagarR$ 7,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.096,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Empenho nº 03080063Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SHOW ROOM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO E PROCESSO 2025103101-CP E CONTRATO Nº 20260048 JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 04050034 DE 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.096,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 706 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 59 | R$ 6.590.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 9 | R$ 1.084.000,00 |
| 3 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 4 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 5 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 40 | R$ 604.173,40 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa