Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 275226Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 275126Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 275026Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 274926Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274826Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | IRANI ALVES RUFINO ARAUJO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274726Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela de valores co
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274626Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 4.940,00 |
Empenho nº 274426Pago
O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabe
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 4.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274326Liquidado
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 274226Liquidado
O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 521 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 44 | R$ 5.880.109,31 |
| 2 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 15 | R$ 682.127,28 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 40 | R$ 604.173,40 |
| 4 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 10 | R$ 568.000,00 |
| 5 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 4 | R$ 550.600,00 |
| 6 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 1 | R$ 520.000,00 |
| 7 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 3 | R$ 432.966,99 |
| 8 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | 07.801.375/0001-08 | 3 | R$ 316.710,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 8 | R$ 286.299,32 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 2 | R$ 282.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa