Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 4.535,40 | R$ 0,00 | R$ 4.535,40 | Não se aplica | R$ 4.535,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070077Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.535,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.535,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.535,40
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.742,20 | R$ 0,00 | R$ 2.742,20 | Não se aplica | R$ 2.742,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070076Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.742,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.742,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.742,20
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | R$ 3.210,00 | Não se aplica | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070075Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.210,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 | R$ 4.698,00 | Não se aplica | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070074Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.698,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.698,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.698,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 4.369,50 | R$ 0,00 | R$ 4.369,50 | Não se aplica | R$ 4.369,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070073Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 4.369,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.369,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.369,50
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.677,00 | R$ 0,00 | R$ 1.677,00 | Não se aplica | R$ 1.677,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070072Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS/EDUCATIVAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.677,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.677,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.677,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ 1.667,50 | R$ 0,00 | R$ 1.667,50 | Não se aplica | R$ 1.667,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070071Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS/EDUCATIVAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.667,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.667,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.667,50
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ 1.679,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,00 | Não se aplica | R$ 1.679,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070070Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS/EDUCATIVAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.679,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.679,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 | Não se aplica | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070069Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS/EDUCATIVAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 7.733,69 | R$ 0,00 | R$ 7.733,69 | Não se aplica | R$ 7.733,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070068Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 7.733,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.733,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.733,69
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 871 a 880 de 1095 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 72 | R$ 8.585.689,64 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 13 | R$ 1.444.752,70 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 66 | R$ 1.019.741,49 |
| 4 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 28 | R$ 823.982,98 |
| 6 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 4 | R$ 661.784,75 |
| 8 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 36 | R$ 613.056,81 |
| 9 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 47 | R$ 521.218,49 |
| 10 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa