Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 5.428,00 | R$ 0,00 | R$ 5.428,00 | Não se aplica | R$ 5.428,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070067Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS E RODA TETO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.428,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | Não se aplica | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070066Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BALCÃO, FORRO E DEMAIS ITENS EM GESSO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | Não se aplica | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070065Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 4.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.856,00 | R$ 0,00 | R$ 1.856,00 | Não se aplica | R$ 1.856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070064Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.856,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.306,85 | R$ 0,00 | R$ 5.306,85 | Não se aplica | R$ 5.306,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070063Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 5.306,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.306,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.306,85
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 45.183,65 | R$ 0,00 | R$ 45.183,65 | Não se aplica | R$ 45.183,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070062Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 45.183,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.183,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.183,65
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 434,00 | R$ 0,00 | R$ 434,00 | Não se aplica | R$ 434,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070061Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 434,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 434,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 434,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 | R$ 1.812,00 | Não se aplica | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070060Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.812,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.812,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.028,70 | R$ 0,00 | R$ 3.028,70 | Não se aplica | R$ 3.028,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070059Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.028,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.028,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.028,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 899,25 | R$ 0,00 | R$ 899,25 | Não se aplica | R$ 899,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070058Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 899,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 899,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 899,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 881 a 890 de 1098 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 72 | R$ 8.585.689,64 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 13 | R$ 1.444.752,70 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 66 | R$ 1.019.741,49 |
| 4 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 28 | R$ 823.982,98 |
| 6 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 7 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
| 8 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 4 | R$ 661.784,75 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 36 | R$ 613.056,81 |
| 10 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 47 | R$ 521.218,49 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa