Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060009Pago
serviço de criação, edição, formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - IV Segmento (8° e 9° ano) do ensino fundemental das escfolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060008Pago
Prestação de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Internas e Externas, referente ao mês de junho/2026 da quadra da escola municipal Deodato Celso Diogenes, abrangendo todas as ações necessarias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2026 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 | Não se aplica | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060007Pago
serviços de impressão e plastificação A3, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.195,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 191,00 | R$ 0,00 | R$ 191,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 191,00 |
Empenho nº 03060006Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 191,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 191,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 191,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.910,00 | R$ 0,00 | R$ 1.910,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.910,00 |
Empenho nº 03060005Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 1.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.235,52 | R$ 675,95 | R$ 6.559,57 | Não se aplica | R$ 6.559,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 7.235,52
AnuladoR$ 675,95
LiquidadoR$ 6.559,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.559,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.253,16 | R$ 1.340,00 | R$ 3.913,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.913,16 |
Empenho nº 03060003Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 5.253,16
AnuladoR$ 1.340,00
LiquidadoR$ 3.913,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.913,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261893561) é a ART referente a fiscalização dos serviços vinculados ao contrato n° 20260226 para execução de obra de ampliação da unidade básica de saúde (maria felícia de almeida).
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 598,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 598,70 |
Empenho nº 03060001Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 598,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 598,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2026 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060009Pago
contratação de empresa especializada para locação de 32 (trintas e duas) grades divisórias, destinadas a organização, isolamento e seguranças dos espaços utilizados durante a realização dos eventos alusivos ao São João das unidades escolares Maria Almeida, Escola Professora Josirene e Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, atendendo as necessidades da Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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