Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060008Pago
serviço de criação, edição, formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - III Segmento (6° e 7° ano) do ensino fundemental das escfolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/06/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060007Pago
Prestação de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Internas e Externas do Complexo Poliesportivo Raimundo Bezerra de Souza, referente ao mês de Junho/2026, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 3.941,16 | R$ 0,00 | R$ 3.941,16 | Não se aplica | R$ 3.941,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONSISTENTES NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PERSONALIZADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS ADEQUADOS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.941,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.941,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.941,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2026 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | Não se aplica | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060005Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Felícia de Almeida, conforme Processo 2026031101-CP e Contrato Nº 20260226.
EmpenhadoR$ 160.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 2.957,40 | R$ 0,00 | R$ 2.957,40 | Não se aplica | R$ 2.957,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060004Pago
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e fornecimento de sacola confeccionada em TNT sublimático na cor azul medindo 35 cm x 40 cm, para os estudantes das turmas de educação de jovens e adultos com aplicação de DTF têxtil em apenas um dos lados, com material incluso, esse material apresenta acabamento adequado, boa resistência e impressão compatível com a arte fornecida, vinculado a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.957,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.957,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.957,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 1.092,25 | R$ 0,00 | R$ 1.092,25 | Não se aplica | R$ 1.092,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060003Pago
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e fornecimento de sacola confeccionada em TNT sublimático na cor azul medindo 27 cm x 30 cm, as sacolas cujo nome é Sacola Viajante e Sacola Matemática para o público de 3° e 5° ano, com aplicação de DTF têxtil arte total em ambos os lados, com o material incluso. o produto apresenta impressão nítida, acabamento adequado e boa qualidade de material, vinculado a secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.092,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.092,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.092,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.500,80 | R$ 0,00 | R$ 1.500,80 | Não se aplica | R$ 1.500,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060002Pago
PRESTAÇÃO DE SERVICO DE XEROX COLORIDA E PRETO/BRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO,AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/06/2026 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR.JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JUAZEIRO DO NORTE,SITUADA NA RUA CONCEIÇÃO,Nº361,CENTO,PARA TRATAR DOS PROJETOS CONVENIADOS COM A CAIXA E OMUNICIPIO DE JAGUARIBARA.CONFORME PORTARIA Nº018/2026GB DE 02 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ -9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19030001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.500,00
AnuladoR$ 9.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.160,00
AnuladoR$ 1.160,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa