Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ -6.678,48 | R$ 6.678,48 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.678,48
AnuladoR$ 6.678,48
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -8.854,80 | R$ 8.854,80 | R$ 11.145,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020117Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.854,80
AnuladoR$ 8.854,80
LiquidadoR$ 11.145,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ -1.087,50 | R$ 1.087,50 | R$ 3.915,00 | Não se aplica | R$ 2.247,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020047Pago
QUE ORA REVETEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.087,50
AnuladoR$ 1.087,50
LiquidadoR$ 3.915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.247,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO | R$ -1.533,00 | R$ 1.533,00 | R$ 3.723,00 | Não se aplica | R$ 3.723,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020046Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARO.
EmpenhadoR$ -1.533,00
AnuladoR$ 1.533,00
LiquidadoR$ 3.723,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.723,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ -2.773,50 | R$ 2.773,50 | R$ 3.805,50 | Não se aplica | R$ 3.805,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020045Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.773,50
AnuladoR$ 2.773,50
LiquidadoR$ 3.805,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.805,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.189.341 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | R$ -6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020044Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.520,00
AnuladoR$ 6.520,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ -3.296,00 | R$ 3.296,00 | R$ 1.648,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020042Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.296,00
AnuladoR$ 3.296,00
LiquidadoR$ 1.648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ -3.260,00 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020040Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.260,00
AnuladoR$ 3.260,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ -9.790,00 | R$ 9.790,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 4.895,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020039Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.790,00
AnuladoR$ 9.790,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.895,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -22.100,00 | R$ 22.100,00 | R$ 242.465,47 | Não se aplica | R$ 242.091,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010375Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamnetário.
EmpenhadoR$ -22.100,00
AnuladoR$ 22.100,00
LiquidadoR$ 242.465,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242.091,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1101 a 1110 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa