Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.892,29 | Não se aplica | R$ 1.892,29 | R$ 3.107,71 |
Empenho nº 01060020Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010091.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.892,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.892,29
A pagarR$ 3.107,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.257,28 | R$ 0,00 | R$ 10.257,28 | Não se aplica | R$ 10.257,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060019Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 10.257,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.257,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.257,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.493,20 | R$ 0,00 | R$ 8.493,20 | Não se aplica | R$ 8.493,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060018Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.493,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.493,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.493,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 12.802,00 | R$ 0,00 | R$ 12.802,00 | Não se aplica | R$ 12.802,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060017Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 12.802,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.802,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.802,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 84.702,28 | Não se aplica | R$ 84.702,28 | R$ 5.297,72 |
Empenho nº 01060016Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de Uma Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão 1 na Rua Ulisses Oliveira da Silva, S/N - Centro e Uma Unidade Básica de Saúde Padrão 2 na Rua João Chagas, S/N - Centro, junto a Secretaria de Saúde do Município e conforme Processo Nº 2024052706-CP e Contrato Nº 20240594. para complementação de empenho n° 02030086.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.702,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.702,28
A pagarR$ 5.297,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/06/2026 | 48.469.030 JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060015Pago
serviços referente a inscrições no Regionalito de voleibol de Quixadá/CE, junto a Secretia de Juventude, esporte e lazer.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 11.096,72 | R$ 0,00 | R$ 11.096,72 | Não se aplica | R$ 11.096,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060014Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.096,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.096,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.096,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 50.000,00 | R$ 5.227,71 | R$ 44.772,29 | Não se aplica | R$ 44.772,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060013Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072. Complementação da NEG Nº 02030037 de 02/03/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 5.227,71
LiquidadoR$ 44.772,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.772,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 8.079,80 | R$ 0,00 | R$ 8.079,80 | Não se aplica | R$ 8.079,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060012Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 8.079,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.079,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.079,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2026 | VITORIA MARIA DANTAS DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 | Não se aplica | R$ 1.530,00 | R$ 470,00 |
Empenho nº 01060011Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a Fisioterapeuta,a Sra.Vitoria Maria Dantas de Freitas,para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família,de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.530,00
A pagarR$ 470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1251 a 1260 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa