Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 62.070.192 FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 02020105Empenhado
contratação de profissional especializada para o treinamento, monitoramento e acompanhamento, no mês de Fevereiro/2025 das ações do Conselho Municipal de Educação, compreendendo atividades contínuas de formação, organização e avaliação, com a finalidade de assegurar o pleno conhecimento das legislações, diretrizes e responsabilidades que orientam a gestão educacional no âmbito municipal junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 02020104Empenhado
limpeza, manutenção e conservação das areas internas e externas, referente ao mês de fevereiro/2026, da quadra da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 02020103Empenhado
limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas do Complexo Poliesportivo Raimundo Bezerra de Souza, referente ao mês de Fevereiro/2026, abrangendo todas as ações necessárias para manter o espaço em condições adeqauadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 15.570,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.570,60 |
Empenho nº 02020101Empenhado
Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.570,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.570,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 30.332,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.332,60 |
Empenho nº 02020100Empenhado
Aquisição de Material Gráfico (Material Didático) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme Processo Carona Nº 00008-2025 e Contrato Nº 20250267.
EmpenhadoR$ 30.332,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.332,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/02/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806,11 | Não se aplica | R$ 2.806,11 | R$ 27.693,89 |
Empenho nº 02020098Pago
Recolhimento do parcelamento especial de débitos previdenciários com junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N. Numero de Referência PGFN - SISPAR 015397301 - Código da Receita junto ao DARF 4156 - 4162 e 4133, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 30.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.806,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.806,11
A pagarR$ 27.693,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 02020097Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/02/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 47.915,50 | R$ 0,00 | R$ 47.915,50 | Não se aplica | R$ 47.915,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020096Pago
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, A SER REALIZADA DURANTE O EVENTO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, COM INÍCIO DO SHOW NA MADRUGADA DO DIA 09, ÀS 02H30MIN JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
EmpenhadoR$ 47.915,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.915,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.915,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.945,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 02020095Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 |
Empenho nº 02020094Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA COM CERTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE RASTREADORES NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISC
EmpenhadoR$ 35.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1391 a 1400 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa