Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
Empenho nº 02020093Empenhado
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SRECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MNUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 1.114,00 | Não se aplica | R$ 1.114,00 | R$ 1.559,60 |
Empenho nº 02020092Pago
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as secretarias e demais órgãos do Município de Jaguaribara-CE
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.114,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.114,00
A pagarR$ 1.559,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 1.114,00 | Não se aplica | R$ 1.114,00 | R$ 1.559,60 |
Empenho nº 02020091Pago
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as secretarias e demais órgãos do Município de Jaguaribara-CE
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.114,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.114,00
A pagarR$ 1.559,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.145,60 | R$ 0,00 | R$ 1.072,80 | Não se aplica | R$ 1.072,80 | R$ 1.072,80 |
Empenho nº 02020090Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE PREÇO UNITÁRIO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ-SEINFRA, TABELA VERSÃO 027.1, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORISTA) E 47,76% (MENSALISTA), ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES E REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSIC
EmpenhadoR$ 2.145,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.072,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.072,80
A pagarR$ 1.072,80
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 02020089Pago
Concessão de Auxílio Transporte a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.113 de 07 de Abril de 2022 que inclui o Art. 71-A junto a LC Nº 01 de 2007 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 9.400,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.854,79 | R$ 0,00 | R$ 5.854,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.854,79 |
Empenho nº 02020088Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 5.854,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.854,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.854,79
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.875.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.050.477,75 | Não se aplica | R$ 4.050.477,75 | R$ 1.825.222,25 |
Empenho nº 02020087Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.875.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.050.477,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.050.477,75
A pagarR$ 1.825.222,25
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | Não se aplica | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020086Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de fevereiro de 2026.
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020085Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de fevereiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 11.150,00 | R$ 0,00 | R$ 11.150,00 | Não se aplica | R$ 11.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020084Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de fevereiro de 2026.
EmpenhadoR$ 11.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa