Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/02/2026 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA | R$ 20.650,00 | R$ 0,00 | R$ 14.750,00 | Não se aplica | R$ 14.750,00 | R$ 5.900,00 |
Empenho nº 02020072Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.750,00
A pagarR$ 5.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.659,18 | Não se aplica | R$ 6.659,18 | R$ 18.340,82 |
Empenho nº 02020071Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.659,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.659,18
A pagarR$ 18.340,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 276.000,00 | R$ 14.052,49 | R$ 169.925,63 | Não se aplica | R$ 169.925,63 | R$ 92.021,88 |
Empenho nº 02020070Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 276.000,00
AnuladoR$ 14.052,49
LiquidadoR$ 169.925,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 169.925,63
A pagarR$ 92.021,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 107.642,08 | Não se aplica | R$ 107.642,08 | R$ 2.357,92 |
Empenho nº 02020069Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 110.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.642,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.642,08
A pagarR$ 2.357,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 105.758,29 | Não se aplica | R$ 105.758,29 | R$ 4.241,71 |
Empenho nº 02020068Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 110.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.758,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.758,29
A pagarR$ 4.241,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 4.563,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.563,30 |
Empenho nº 02020067Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.563,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.563,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/02/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 3.217,08 | R$ 0,00 | R$ 3.217,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.217,08 |
Empenho nº 02020066Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.217,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.217,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.217,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 02020065Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 02020064Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 382,44 | Não se aplica | R$ 382,44 | R$ 1.617,56 |
Empenho nº 02020063Pago
o pagamento de consumo de agua e taxa de esgoto destinadas ao funcionamento do deposito da merenda escolar, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 382,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 382,44
A pagarR$ 1.617,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1421 a 1430 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa