Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.155,23 | Não se aplica | R$ 2.155,23 | R$ 2.844,77 |
Empenho nº 02020062Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao funcionamento do deposito da merenda escolar, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.155,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.155,23
A pagarR$ 2.844,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 649,16 | Não se aplica | R$ 649,16 | R$ 7.350,84 |
Empenho nº 02020061Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao funcionamento das atividades do núcleo de atendimento pedagógico especializado - NAPE, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 649,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 649,16
A pagarR$ 7.350,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780,58 | Não se aplica | R$ 780,58 | R$ 1.219,42 |
Empenho nº 02020060Pago
o pagamento de consumo de agua e taxa de esgotodestinadas ao funcionamento das atividades do núcleo de atendimento pedagógico especializado - NAPE, vinculado a Secretaria municiapl de Educação do município de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 780,58
A pagarR$ 1.219,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 6.420,00 | R$ 0,00 | R$ 6.420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.420,00 |
Empenho nº 02020059Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 6.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 4.837,86 | R$ 0,00 | R$ 4.837,86 | Não se aplica | R$ 4.837,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020058Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.837,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.837,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.837,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/02/2026 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 38.500,00 | R$ 28.000,00 | R$ 10.500,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 02020057Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON, TURISMO AQUIC E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 38.500,00
AnuladoR$ 28.000,00
LiquidadoR$ 10.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Não se aplica | R$ 8.640,00 | R$ 10.560,00 |
Empenho nº 02020056Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.640,00
A pagarR$ 10.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.552.943 GUSTAVO FERNANDES CINTRA | R$ 9.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 02020055Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES | R$ 9.000,00 | R$ 750,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 4.950,00 |
Empenho nº 02020054Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 4.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.551.228 RAIANE VIEIRA DE FREITAS | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 5.700,00 |
Empenho nº 02020053Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 5.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1431 a 1440 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa