Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.916,00 |
Empenho nº 02020027Empenhado
pagamento da anuidade 2026 da união Nacional dos Dirifentes municipais de educação do ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.916,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.019,42 | R$ 0,00 | R$ 4.019,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.019,42 |
Empenho nº 02020026Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.019,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.019,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.019,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 590,00 |
Empenho nº 02020025Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 590,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 352,00 |
Empenho nº 02020024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 352,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.232,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.232,77 |
Empenho nº 02020023Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.232,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.232,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.240,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.240,09 |
Empenho nº 02020022Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.240,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.240,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/02/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 457,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 457,00 |
Empenho nº 02020021Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 457,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 457,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 457,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 998,71 | R$ 0,00 | R$ 998,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 998,71 |
Empenho nº 02020020Liquidado
registro de ata da reunião para atualização do conselo Escolar da escola municipal Professora Irmã Bernadete Neves, vinculado a secretaria municipal de educação de jaguaribara
EmpenhadoR$ 998,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 998,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 998,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/02/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 243,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 243,00 |
Empenho nº 02020019Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 243,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 243,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 243,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/02/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 457,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 457,00 |
Empenho nº 02020018Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOPSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 457,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 457,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 457,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1461 a 1470 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa