Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/09/2026 | FRANCISCO JORDANIO DA SILVA | R$ 972,32 | R$ 0,00 | R$ 972,32 | Não se aplica | R$ 972,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090004Pago
Cumprimento de Setença Judicial contra a Fazenda Pública - Honorários Sucumbenciais do Processo de RPV - Requisição de Pequeno Valor Nº 0000409-63.2016.8.06.0198 da Vara Única da Comarca de Jaguaretama.
EmpenhadoR$ 972,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 972,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 972,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/09/2026 | FRANCISCA NETA SILVA LIMA | R$ 4.836,20 | R$ 0,00 | R$ 4.836,20 | Não se aplica | R$ 4.836,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090003Pago
Cumprimento de Setença Judicial contra a Fazenda Pública - Licença Prêmio Processo de RPV - Requisição de Pequeno Valor Nº 0000409-63.2016.8.06.0198 da Vara Única da Comarca de Jaguaretama.
EmpenhadoR$ 4.836,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.836,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.836,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090002Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Nº CE20261957257 para ART projeto, orçamento, fiscalização e georreferenciamento do serviços de adequação/recuperação de estrada vicinal da vila mineiro a Br-116, no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 16.565,80 | R$ 0,00 | R$ 16.565,80 | Não se aplica | R$ 16.565,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 16.565,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.565,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.565,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.944,97 | R$ 8.944,97 | R$ 26.055,03 | Não se aplica | R$ 26.055,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.944,97
AnuladoR$ 8.944,97
LiquidadoR$ 26.055,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.055,03
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 47.520,00 | Não se aplica | R$ 47.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.480,00
AnuladoR$ 2.480,00
LiquidadoR$ 47.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.520,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -382.410,71 | R$ 382.410,71 | R$ 528.056,19 | Não se aplica | R$ 528.056,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040001Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -382.410,71
AnuladoR$ 382.410,71
LiquidadoR$ 528.056,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 528.056,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 127.839,23 | Não se aplica | R$ 127.839,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.500,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 127.839,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.839,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.700,52 | R$ 30.700,52 | R$ 269.299,48 | Não se aplica | R$ 269.299,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050002Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.700,52
AnuladoR$ 30.700,52
LiquidadoR$ 269.299,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.299,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -7.656,00 | R$ 7.656,00 | R$ 3.944,00 | Não se aplica | R$ 3.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080003Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -7.656,00
AnuladoR$ 7.656,00
LiquidadoR$ 3.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.944,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 151 a 160 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa