Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -99,05 | R$ 99,05 | R$ 57.900,95 | Não se aplica | R$ 57.900,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080119Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -99,05
AnuladoR$ 99,05
LiquidadoR$ 57.900,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.900,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 63.447,61 | Não se aplica | R$ 63.447,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080065Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -120.000,00
AnuladoR$ 120.000,00
LiquidadoR$ 63.447,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.447,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 21.992,04 | Não se aplica | R$ 21.992,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080064Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orlamentário.
EmpenhadoR$ -78.000,00
AnuladoR$ 78.000,00
LiquidadoR$ 21.992,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.992,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.000,49 | R$ 4.000,49 | R$ 508.074,57 | Não se aplica | R$ 493.368,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010221Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.000,49
AnuladoR$ 4.000,49
LiquidadoR$ 508.074,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 493.368,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 | Não se aplica | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090099Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 5.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | ALELO S.A. | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | R$ 11.800,00 | Não se aplica | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090098Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO E APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO E LABORATORIAL E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 195.600,00 | R$ 0,00 | R$ 192.930,86 | Não se aplica | R$ 192.930,86 | R$ 2.669,14 |
Empenho nº 01090097Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01090038 DE 01/09/2026.
EmpenhadoR$ 195.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192.930,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192.930,86
A pagarR$ 2.669,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090096Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2026 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA | R$ 35.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.400,00 |
Empenho nº 01090095Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL E GESTÃO DE SST PARA O E-SOCIAL E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DECRETO N° 8373/2014, EXÍGIDOS PELO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA, E-SOCIAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 35.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | LUCAS MATHEUS QUEIRÓS DOS SANTOS | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 1.875,00 | Não se aplica | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090094Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 161 a 170 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa