Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 7.545,50 | R$ 0,00 | R$ 7.545,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.545,50 |
Empenho nº 14080006Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.545,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.545,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.545,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 |
Empenho nº 14080005Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.395,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.460,25 | R$ 0,00 | R$ 1.460,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.460,25 |
Empenho nº 14080004Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.460,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.460,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.460,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 396,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 396,00 |
Empenho nº 14080003Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 396,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 694,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 694,45 |
Empenho nº 14080002Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 694,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 694,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/08/2026 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 10.348,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.348,00 |
Empenho nº 14080001Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, ROÇO E LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 10.348,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.348,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080006Pago
Ajuda de Custo para a Sra.Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta.Para Participar da REUNIÃO AMPLIADA QUE ACONTECERÁ EM FORTALZA DIA 13/08/2026.CONFORME PORTARIA Nº1908/2026SS de 13/08/2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 13/08/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 4.147,38 | R$ 0,00 | R$ 4.147,38 | Não se aplica | R$ 4.147,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080005Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.147,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.147,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.147,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 13/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 11.702,90 | R$ 0,00 | R$ 11.702,90 | Não se aplica | R$ 11.702,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 11.702,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.702,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.702,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 13/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 8.009,00 | R$ 0,00 | R$ 8.009,00 | Não se aplica | R$ 8.009,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080003Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO
EmpenhadoR$ 8.009,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.009,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.009,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 341 a 350 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa