Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/08/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ 3.107,60 | R$ 0,00 | R$ 3.107,60 | Não se aplica | R$ 3.107,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080002Pago
serviços de manutenção predial, compreendendo a preparação das paredes das das salas de aula da escola municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, incluindo lixamento, correção e regularização da superficie, aplicação de selador e pintura com tinta látex em duas demãos, numa área de 136mª, contemplando o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, acessórios e demais insumos necessários a execução dos serviços, junto a Secretaria municipal de educação de Jagauribara/C
EmpenhadoR$ 3.107,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.107,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.107,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/08/2026 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 7.840,40 | R$ 0,00 | R$ 7.840,40 | Não se aplica | R$ 7.840,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COMPLETO COM LOGO EM PS DE RELEVO COM TAMANHOS VARIADOS CONFORME NECESSIDADE EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 7.840,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.840,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.840,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -637.502,46 | R$ 637.502,46 | R$ 362.497,54 | Não se aplica | R$ 362.497,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060005Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -637.502,46
AnuladoR$ 637.502,46
LiquidadoR$ 362.497,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 362.497,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -6.731,70 | R$ 6.731,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070018Empenhado
face anulação de empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -6.731,70
AnuladoR$ 6.731,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ -44.363,92 | R$ 44.363,92 | R$ 155.636,08 | Não se aplica | R$ 155.636,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21050003Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -44.363,92
AnuladoR$ 44.363,92
LiquidadoR$ 155.636,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155.636,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -39.758,43 | R$ 39.758,43 | R$ 20.261,65 | Não se aplica | R$ 20.261,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20050007Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte orçamentário.
EmpenhadoR$ -39.758,43
AnuladoR$ 39.758,43
LiquidadoR$ 20.261,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.261,65
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -728,00 | R$ 728,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060015Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -728,00
AnuladoR$ 728,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -33.776,00 | R$ 33.776,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -33.776,00
AnuladoR$ 33.776,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ -1.903,34 | R$ 1.903,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060012Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.903,34
AnuladoR$ 1.903,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ -4.874,80 | R$ 4.874,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.874,80
AnuladoR$ 4.874,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 411 a 420 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa