Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080029Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01070045.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080028Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao Gerenciamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT junto a Secretaria de Desenvolvimentoi Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 366,50 | Não se aplica | R$ 366,50 | R$ 633,50 |
Empenho nº 03080027Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultra e pesca do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 366,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 366,50
A pagarR$ 633,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 3.698,00 | R$ 0,00 | R$ 3.698,00 | Não se aplica | R$ 3.698,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080026Pago
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 3.698,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.698,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.698,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 03080025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 334,79 | Não se aplica | R$ 334,79 | R$ 65,21 |
Empenho nº 03080024Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa de Apoio do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040101.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 334,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334,79
A pagarR$ 65,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.955,33 | Não se aplica | R$ 8.955,33 | R$ 6.044,67 |
Empenho nº 03080023Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. para complementação de empenho n° 04050106
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.955,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.955,33
A pagarR$ 6.044,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.820,99 | Não se aplica | R$ 13.820,99 | R$ 1.179,01 |
Empenho nº 03080022Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho n° 04050105.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.820,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.820,99
A pagarR$ 1.179,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 272,39 | Não se aplica | R$ 141,47 | R$ 858,53 |
Empenho nº 03080021Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Secretaria de Cultura, turismo e comunicação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 272,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141,47
A pagarR$ 858,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.690,08 | Não se aplica | R$ 2.003,92 | R$ 2.996,08 |
Empenho nº 03080020Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n/ 02010379;
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.690,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.003,92
A pagarR$ 2.996,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 541 a 550 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa