Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 27.871,35 | R$ 0,00 | R$ 27.871,35 | Não se aplica | R$ 27.871,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 27.871,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.871,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.871,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
Empenho nº 03080008Liquidado
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES PARA MACAS E LEITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/08/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 1.952,00 | R$ 0,00 | R$ 1.952,00 | Não se aplica | R$ 1.952,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080007Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.952,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.952,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.952,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 1.518,69 | R$ 0,00 | R$ 1.518,69 | Não se aplica | R$ 1.518,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.518,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.347,00 | R$ 0,00 | R$ 4.647,00 | Não se aplica | R$ 4.647,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 03080005Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.347,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.647,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.647,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.828,44 | R$ 0,00 | R$ 3.828,44 | Não se aplica | R$ 3.828,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080004Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.828,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.828,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.828,44
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 4.633,98 | R$ 0,00 | R$ 4.633,98 | Não se aplica | R$ 4.633,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 4.633,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.633,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.633,98
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 | R$ 2.218,30 | Não se aplica | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.218,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.218,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.218,30
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 | R$ 6.256,66 | Não se aplica | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.256,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.256,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.256,66
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -15.764,00 | R$ 15.764,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030075Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -15.764,00
AnuladoR$ 15.764,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 561 a 570 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa