Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 6.698,60 | Não se aplica | R$ 5.267,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010354Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 6.698,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.267,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.543,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010342Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.500,00
AnuladoR$ 1.500,00
LiquidadoR$ 1.543,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 12.342,56 | Não se aplica | R$ 1.405,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010324Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.000,00
AnuladoR$ 15.000,00
LiquidadoR$ 12.342,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.405,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 4.935,60 | Não se aplica | R$ 1.080,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010314Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.120,00
AnuladoR$ 3.120,00
LiquidadoR$ 4.935,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 3.457,53 | Não se aplica | R$ 540,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010306Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.460,00
AnuladoR$ 2.460,00
LiquidadoR$ 3.457,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 44.000,00 | Não se aplica | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010269Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -55.000,00
AnuladoR$ 55.000,00
LiquidadoR$ 44.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -543.909,00 | R$ 543.909,00 | R$ 651.260,75 | Não se aplica | R$ 651.260,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face ccancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -543.909,00
AnuladoR$ 543.909,00
LiquidadoR$ 651.260,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 651.260,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.461,43 | R$ 32.461,43 | R$ 657.755,23 | Não se aplica | R$ 657.755,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010205Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.461,43
AnuladoR$ 32.461,43
LiquidadoR$ 657.755,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 657.755,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.466,12 | R$ 100.466,12 | R$ 63.713,95 | Não se aplica | R$ 63.713,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010204Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.466,12
AnuladoR$ 100.466,12
LiquidadoR$ 63.713,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.713,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 401.639,83 | Não se aplica | R$ 401.639,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010156Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 401.639,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 401.639,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 581 a 590 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa