Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 29/07/2026 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070001Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR.JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR NO DIA 29 DE JULHO DE 2026,GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA VISITAÇÃO DE ALGUMAS REPARTIÇÕES EM FORTALEZA/CE.CONFORME PORTARIA Nº022/2026GB DE 29 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.645,25 | R$ 0,00 | R$ 1.645,25 | Não se aplica | R$ 1.645,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070011Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA), ENCADERNAÇÃO E PLÁSTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DO INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 1.645,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.645,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.645,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 270,00 | R$ 2.430,00 |
Empenho nº 28070010Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Francisco Stenio Maia Josue,Agente de Endemias,para deslocar-se dentro do município,em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,00
A pagarR$ 2.430,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070009Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 2.610,00 |
Empenho nº 28070008Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 2.610,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070007Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias,para deslocar-se dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070006Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses,o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves,para deslocar-se dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070005Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070004Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo,Agente de Endemias, para deslocar-se dentro do município,em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 6.233,68 | R$ 0,00 | R$ 6.233,68 | Não se aplica | R$ 6.233,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.233,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.233,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.233,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 631 a 640 de 1624 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa