Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.631,00 | R$ 0,00 | R$ 1.631,00 | Não se aplica | R$ 1.631,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 1.631,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.631,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.631,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.132,06 | R$ 0,00 | R$ 4.132,06 | Não se aplica | R$ 4.132,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.132,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.132,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.132,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | ADOIS SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070041Pago
Contratação de Empresa Especiallizada para Fornecimento de Licença de Uso do Sistema Informatizado especializado na Elaboração, Consolidação, Validação e Geração da Prestação e Contas de Gestão (PCS) referente ao Exercício Financeiro de 2025, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2026 | ADOIS SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070040Pago
Contratação de Empresa Especiallizada para Fornecimento de Licença de Uso do Sistema Informatizado especializado na Elaboração, Consolidação, Validação e Geração da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao Exercício Financeiro de 2025, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.355,43 | R$ 0,00 | R$ 1.355,43 | Não se aplica | R$ 1.355,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070036Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.355,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.355,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.355,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.860,75 | R$ 0,00 | R$ 1.860,75 | Não se aplica | R$ 1.860,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070035Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.860,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.860,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.860,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 8.135,80 | R$ 0,00 | R$ 8.135,80 | Não se aplica | R$ 8.135,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070034Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.135,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.135,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.135,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.329,49 | R$ 0,00 | R$ 3.329,49 | Não se aplica | R$ 3.329,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070033Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.329,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.329,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.329,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.727,77 | R$ 0,00 | R$ 2.727,77 | Não se aplica | R$ 2.727,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070032Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.727,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.727,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.727,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 24.159,63 | R$ 0,00 | R$ 24.159,63 | Não se aplica | R$ 24.159,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070031Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.159,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.159,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.159,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 641 a 650 de 1624 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa