5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS
XXX.540.373-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES
XXX.519.882-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES
XXX.519.882-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS
XXX.540.373-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS
XXX.540.373-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA
XXX.006.833-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa … |
24/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
MARIA JOSÉ MARTINS
XXX.076.683-XX |
- |
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse … |
24/02/2025 | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - |
|
SARLENE PINHEIRO DE FREITAS
XXX.168.183-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro … |
24/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
XXX.427.383-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
XXX.427.383-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
DANIEL FERNANDES PEIXOTO
XXX.103.503-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes … |
24/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ
XXX.224.843-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro … |
24/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ
XXX.224.843-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro … |
24/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES
XXX.911.493-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES
XXX.911.493-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO
XXX.468.483-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
24/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA
XXX.496.758-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO
XXX.411.863-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA
XXX.100.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO
XXX.411.863-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
XXX.744.683-XX |
- |
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes … |
20/02/2025 | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - |
|
RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA
XXX.580.833-XX |
- |
pagamento de 01 (uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, secretaria … |
20/02/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
MARCIO PEIXOTO PEREIRA
XXX.172.763-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS
XXX.232.123-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |