Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/10/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 553923Liquidado
serviço de aluguel de fantasias diversas fazendo um resgate aos personagens das histórias infantis, para a equipe técnica de referência do CRAS, utilizar durante os eventos do Mundo Encantado da Assistência Social em comemoração ao Dia das Crianças da Sede e da Zona Rural dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, como também crianças das famílias PAIFs, visnado recepcioná-las e proporcioná-las um cenário de alegria, lazer e encanto.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 551423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 11090012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 427,00 | R$ 0,00 | R$ 427,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 427,00 |
Empenho nº 549123Liquidado
serviço de confecção de medalhas com material incluso, para premiações da 1° Feira de Ciências das turmas de EJA pertencentes as Escolas Municipais Maria Almeida, Professora Josirene Pereira e Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 427,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 427,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 547223Liquidado
serviços de manutenção hidráulica com reparo de urgência e substituiçao de dois registros, substituição de dois canos e boia com materiais e demais itens inclusos no prédio da Sec. de Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 547123Liquidado
serviços de locação de espaço aberto coberto com piscina para realização do momento em comemoração ao dia das crianças com os alunos da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
Empenho nº 547023Liquidado
serviços de confecção de algodão doce e pipoca, e aluguel de pula-pula e escorregador inflável para comemoração ao dia das crianças com os alunos da Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 462,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 462,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 462,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 541423Liquidado
aquisição de caixa de manutenção EPSON TD041 e cabeça de impressão L6490, para impressora pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 540823Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva, em impressora CANON GX6010.70, pertencente á Escola Municipal de Ensino Fundamental Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 539823Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva, e reset de almofada em impressora EPSON TD041, pertencente á Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 445,00 |
Empenho nº 521523Liquidado
serviços de confecção de algodão doce e pipoca para comemoração ao dia das criaças com os alunos do Espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa