Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 521223Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico para comemoração em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2023, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 520823Liquidado
serviço referente a registro fotográfico do momento comemorativo em alusão ao dia do professor, a ser realizado no dia 11/10/2023, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 422/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 421/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 09 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 420/23SETAS de 09/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/10/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 254,59 | R$ 0,00 | R$ 254,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254,59 |
Empenho nº 504523Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231292682) é a ART referente ao Projeto, básica da reforma da escola E.M.E.I.E.F Fenelon Bezerra no Curupati Irrigação, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 254,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/10/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Empenho nº 544023Liquidado
serviço de locação de 05 (cinco) barracas 3x3, para estruturação e organização do ambiente de coleta dos doadores de sangue para HEMOCE que será realiado no dia 10/10/2023.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/10/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 515023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 09 de Outubro de 2023, afim de participar do Fórum Líder Vale do Jaguaribe, que acontecera no Auditório da Prefeitura de Jaguaretama/CE. Conforme portaria nº 078/23SDTAP de 06/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/10/2023 | MARIA ISABELA SILVA COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 514923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Isabela Silva Costa, Diretora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 09 de Outubro de 2023, afim de participar do Fórum Líder Vale do Jaguaribe, que acontecera no Auditório da Prefeitura de Jaguaretama/CE. Conforme portaria nº 080/23SDTAP de 06/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/10/2023 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 514823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jossilene Marques da Silva, Fiscal de Contratos, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 09 de Outubro de 2023, afim de participar do Fórum Líder Vale do Jaguaribe, que acontecera no Auditório da Prefeitura de Jaguaretama/CE. Conforme portaria nº 079/23SDTAP de 06/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1411 a 1420 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa