Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 495123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Kécya Carneiro Cavalcante, Diretora do Censo Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores de Língua Portuguesa 9º ano, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 236/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 494923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, para participar do lançamento do Sistema NAME, que será realizado em Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 233/23FUNDEB de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 494823Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231288446) é a ART referente ao projeto dos serviços de engenharia na recupeação e reforma dos muros dos Postos de Saúde Francisco Dantas de Oliveira (Curupati Irrigação) e Francisco Nogueira junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -29.809,91 | R$ 29.809,91 | R$ 58.190,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -29.809,91
AnuladoR$ 29.809,91
LiquidadoR$ 58.190,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.929,69 | R$ 13.929,69 | R$ 34.070,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -13.929,69
AnuladoR$ 13.929,69
LiquidadoR$ 34.070,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -24.432,00 | R$ 24.432,00 | R$ 55.568,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -24.432,00
AnuladoR$ 24.432,00
LiquidadoR$ 55.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434523Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -45.000,00
AnuladoR$ 45.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -808,23 | R$ 808,23 | R$ 49.191,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380423Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -808,23
AnuladoR$ 808,23
LiquidadoR$ 49.191,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -58.252,11 | R$ 58.252,11 | R$ 413.747,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -58.252,11
AnuladoR$ 58.252,11
LiquidadoR$ 413.747,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.938,17 | R$ 2.938,17 | R$ 7.061,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.938,17
AnuladoR$ 2.938,17
LiquidadoR$ 7.061,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1511 a 1520 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa