Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | R$ -2.110,71 | R$ 2.110,71 | R$ 27.889,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331323Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.110,71
AnuladoR$ 2.110,71
LiquidadoR$ 27.889,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.592,60 | R$ 1.592,60 | R$ 98.407,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -1.592,60
AnuladoR$ 1.592,60
LiquidadoR$ 98.407,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -17.799,85 | R$ 17.799,85 | R$ 672.200,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -17.799,85
AnuladoR$ 17.799,85
LiquidadoR$ 672.200,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.452,57 | R$ 5.452,57 | R$ 20.547,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.452,57
AnuladoR$ 5.452,57
LiquidadoR$ 20.547,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.245,12 | R$ 10.245,12 | R$ 7.754,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.245,12
AnuladoR$ 10.245,12
LiquidadoR$ 7.754,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -81,20 | R$ 81,20 | R$ 18,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -81,20
AnuladoR$ 81,20
LiquidadoR$ 18,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ -20.866,80 | R$ 20.866,80 | R$ 237.822,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.866,80
AnuladoR$ 20.866,80
LiquidadoR$ 237.822,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -33.406,07 | R$ 33.406,07 | R$ 46.593,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.406,07
AnuladoR$ 33.406,07
LiquidadoR$ 46.593,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -695,05 | R$ 695,05 | R$ 104,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -695,05
AnuladoR$ 695,05
LiquidadoR$ 104,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -71,85 | R$ 71,85 | R$ 18,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -71,85
AnuladoR$ 71,85
LiquidadoR$ 18,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa