Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.217,45 | R$ 14.217,45 | R$ 15.782,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.217,45
AnuladoR$ 14.217,45
LiquidadoR$ 15.782,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -73.821,20 | R$ 73.821,20 | R$ 76.178,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -73.821,20
AnuladoR$ 73.821,20
LiquidadoR$ 76.178,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -29.153,91 | R$ 29.153,91 | R$ 20.846,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.153,91
AnuladoR$ 29.153,91
LiquidadoR$ 20.846,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.690,49 | R$ 10.690,49 | R$ 14.309,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.690,49
AnuladoR$ 10.690,49
LiquidadoR$ 14.309,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.036,18 | R$ 5.036,18 | R$ 6.963,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.036,18
AnuladoR$ 5.036,18
LiquidadoR$ 6.963,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.996,90 | R$ 9.996,90 | R$ 40.003,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.996,90
AnuladoR$ 9.996,90
LiquidadoR$ 40.003,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.583,55 | R$ 2.583,55 | R$ 12.416,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.583,55
AnuladoR$ 2.583,55
LiquidadoR$ 12.416,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.824,93 | R$ 4.824,93 | R$ 15.175,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.824,93
AnuladoR$ 4.824,93
LiquidadoR$ 15.175,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.277,66 | R$ 4.277,66 | R$ 15.722,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.277,66
AnuladoR$ 4.277,66
LiquidadoR$ 15.722,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.728,11 | R$ 4.728,11 | R$ 4.271,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.728,11
AnuladoR$ 4.728,11
LiquidadoR$ 4.271,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa