Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.413,34 | R$ 3.413,34 | R$ 36.586,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.413,34
AnuladoR$ 3.413,34
LiquidadoR$ 36.586,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.234,47 | R$ 8.234,47 | R$ 76.765,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.234,47
AnuladoR$ 8.234,47
LiquidadoR$ 76.765,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.841,11 | R$ 1.841,11 | R$ 35.358,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.841,11
AnuladoR$ 1.841,11
LiquidadoR$ 35.358,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.834,16 | R$ 12.834,16 | R$ 157.165,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.834,16
AnuladoR$ 12.834,16
LiquidadoR$ 157.165,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -86,27 | R$ 86,27 | R$ 13,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -86,27
AnuladoR$ 86,27
LiquidadoR$ 13,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -16.719,09 | R$ 16.719,09 | R$ 280,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.719,09
AnuladoR$ 16.719,09
LiquidadoR$ 280,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130323Empenhado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.228,03 | R$ 1.228,03 | R$ 3.771,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123123Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -1.228,03
AnuladoR$ 1.228,03
LiquidadoR$ 3.771,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -84,55 | R$ 84,55 | R$ 1.915,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122423Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -84,55
AnuladoR$ 84,55
LiquidadoR$ 1.915,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -181,73 | R$ 181,73 | R$ 1.818,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -181,73
AnuladoR$ 181,73
LiquidadoR$ 1.818,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1551 a 1560 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa