Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 659423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Dezembro de 2023, afim de participar de reunião com a equipe do escritório regional do Sebrae para tratar de assuntos referente a realização da Feira de Negócios de Jaguaribara e avaliação do Impacto econômico, que acontecera no Escritório Regional do Sebrae, Limoeiro do Norte/CE
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 33,43 | R$ 0,00 | R$ 33,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33,43 |
Empenho nº 800423Liquidado
Valor referente ao pagamento da devolução do saldo bancário na conta corrente nº 14.894-6, agencia 1294-7, Banco do Brasil S/A, proveniente do Convênio celebardo com o MEC/FNDE, destinado ao APOIO A CRECHE, para a finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE.
EmpenhadoR$ 33,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | ELTON LUCAS DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 701623Liquidado
serviço de oficinas musicais de flauta destinadas as crianças inscritas no projeto Aprender, Brincar e Crescer na sede e na comunidade de mineiro mo período a ser realizado em 08 de dezembro, para a realização de apresentação musical de natal durante a edição 2023 do Natal dos Sonhos realizado pela prefeitura municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | FELIPE PEREIRA MARTINS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 701523Liquidado
serviço de oficinas musicais de flauta doce destinadas as crianças inscritas no projeto Aprender, Brincar e Crescer na sede e na comunidade de mineiro mo período a ser realizado em 08 de dezembro, para a realização de apresentação musical de natal durante a edição 2023 do Natal dos Sonhos realizado pela prefeitura municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2645/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2647/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2648/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2646/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 |
Empenho nº 665823Empenhado
contratação de apresentação de show musical com a participação do artista Zé Cantor, para realiação do show da virada de ano Reveillon 2023/2024 em praça pública, no município, no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, conforme inexigibilidade N° 2023112401-IN e contrato N° 20230643.
EmpenhadoR$ 175.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 175.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,00 |
Empenho nº 661123Liquidado
HOSPEDAGEM EM QUARTO, PARA 02 (DUAS) PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO ÚNICO SOBRE SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, QUE ACONTECERA NO HOTEL DIOGO, AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 1716, MEIRELES, FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EmpenhadoR$ 470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa