Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 655023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Patrícia Maciel Andrade Alves, Coordenadora Pedagógica Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar do Encontro Avaliativo da Execução 2023 dos Programas de Parentalidade: Crescer Aprendendo e Família +, que será realizado no Hotel Amuarama, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 316/23FUNDEB de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº497/23SETAS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 498/23SETAS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 499/23SETAS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 112.307,24 | R$ 0,00 | R$ 112.307,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.307,24 |
Empenho nº 864023Liquidado
contratação de empresa para manutenção, reforma e ampliação da E.M.E.F. Tapete Mágico, na Rua Vereador Tertuliano de Melo, nº1249, Bairro Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2022021001-CP e 2º aditivo ao contrato nº20220480.
EmpenhadoR$ 112.307,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.307,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.307,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 98.479,33 | R$ 0,00 | R$ 98.479,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 98.479,33 |
Empenho nº 863923Liquidado
contratação de empresa para manutenção, reforma e ampliação da E.M.E.F. Tapete Mágico, na Rua Vereador Tertuliano de Melo, nº1249, Bairro Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2022021001-CP e 2º aditivo ao contrato nº20220480.
EmpenhadoR$ 98.479,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.479,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 98.479,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 155.599,71 | R$ 0,00 | R$ 155.599,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 155.599,71 |
Empenho nº 863823Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da Quadra Esportiva Pedro Rodrigues da Silva, no Sítio Lagoa do Meio, S/N - Zona Rural, Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme concorrência nº2022021001-CP e contrato nº20230349.
EmpenhadoR$ 155.599,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155.599,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 155.599,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
Empenho nº 863723Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
Empenho nº 863623Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 |
Empenho nº 863023Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230635.
EmpenhadoR$ 11.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 161 a 170 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa