Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 |
Empenho nº 496323Liquidado
seleção de uma organização de sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração para execução do Programa Aprender Não Tem Hora , destinado a jovens e adultos com idade a partir de 15 anos, em conformidade com as disposições deste edital e seus respectivos anexos, conforme chamamento público nº003/2021 e 1º aditivo ao contrato nº20220092.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 493623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 492323Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 491723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30060011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 490623Liquidado
serviços referente cobertura de evento com produção e edição de 01 vídeo para registro e divulgação da Solenidade de Posse dos Concursados do Concurso Público do município de Jaguaribara, no dia 04 de Setembro de 2023, no show room.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.439,60 | R$ 3.439,60 | R$ 4.560,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 472623Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.439,60
AnuladoR$ 3.439,60
LiquidadoR$ 4.560,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.020,26 | R$ 6.020,26 | R$ 37.979,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 472023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.020,26
AnuladoR$ 6.020,26
LiquidadoR$ 37.979,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.924,19 | R$ 1.924,19 | R$ 98.075,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.924,19
AnuladoR$ 1.924,19
LiquidadoR$ 98.075,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.154,46 | R$ 8.154,46 | R$ 161.845,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.154,46
AnuladoR$ 8.154,46
LiquidadoR$ 161.845,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.811,90 | R$ 1.811,90 | R$ 625.686,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -1.811,90
AnuladoR$ 1.811,90
LiquidadoR$ 625.686,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1801 a 1810 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa