Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.005,90 | R$ 0,00 | R$ 45.005,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.005,90 |
Empenho nº 460523Liquidado
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu cons
EmpenhadoR$ 45.005,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.005,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.005,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 458923Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora CANON GX6010.70, pertencente á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
Empenho nº 458823Liquidado
aquisição de caixa de manutenção CANON GX6010.70 e cabeça de impressão CANON GX6010.70, para impressora pertencente á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 456623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.599,70 | R$ 3.599,70 | R$ 129.400,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.599,70
AnuladoR$ 3.599,70
LiquidadoR$ 129.400,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -3.620,56 | R$ 3.620,56 | R$ 196.379,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411523Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -3.620,56
AnuladoR$ 3.620,56
LiquidadoR$ 196.379,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.796,87 | R$ 19.796,87 | R$ 30.203,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408123Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -19.796,87
AnuladoR$ 19.796,87
LiquidadoR$ 30.203,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.678,90 | R$ 9.678,90 | R$ 20.321,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407723Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -9.678,90
AnuladoR$ 9.678,90
LiquidadoR$ 20.321,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -4.138,20 | R$ 4.138,20 | R$ 95.861,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407223Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.138,20
AnuladoR$ 4.138,20
LiquidadoR$ 95.861,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -105.187,39 | R$ 105.187,39 | R$ 554.812,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -105.187,39
AnuladoR$ 105.187,39
LiquidadoR$ 554.812,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa