Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -979,20 | R$ 979,20 | R$ 11.020,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 323623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -979,20
AnuladoR$ 979,20
LiquidadoR$ 11.020,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -193,86 | R$ 193,86 | R$ 19.794,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -193,86
AnuladoR$ 193,86
LiquidadoR$ 19.794,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ -9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222923Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20230211, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -9.900,00
AnuladoR$ 9.900,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ -9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 6.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214823Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20230206, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -9.480,00
AnuladoR$ 9.480,00
LiquidadoR$ 6.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.259,18 | R$ 13.259,18 | R$ 286.740,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho.
EmpenhadoR$ -13.259,18
AnuladoR$ 13.259,18
LiquidadoR$ 286.740,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.253,89 | R$ 4.253,89 | R$ 295.746,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.253,89
AnuladoR$ 4.253,89
LiquidadoR$ 295.746,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.787,16 | R$ 2.787,16 | R$ 87.212,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.787,16
AnuladoR$ 2.787,16
LiquidadoR$ 87.212,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.666,67 | R$ 1.666,67 | R$ 18.333,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.666,67
AnuladoR$ 1.666,67
LiquidadoR$ 18.333,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.498,51 | R$ 1.498,51 | R$ 158.501,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173423Liquidado
que ora revertemo em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.498,51
AnuladoR$ 1.498,51
LiquidadoR$ 158.501,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.327,64 | R$ 6.327,64 | R$ 93.672,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.327,64
AnuladoR$ 6.327,64
LiquidadoR$ 93.672,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa