Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 443323Liquidado
serviços de emissão de certificado digital ACS KIT PF A3, 3 anos em token nominal ao Secretario de Agricultura José Paulo Diogenes de Aquino.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 442723Liquidado
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.762,04 | R$ 0,00 | R$ 55.762,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.762,04 |
Empenho nº 442023Liquidado
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu constem nas
EmpenhadoR$ 55.762,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.762,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.762,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 432623Liquidado
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos com remoção de vazamentos, troca de mangueira, ajuste de pressão do equipo odontológico, conserto do foco, troca de peças de cadeira odontológica, conserto do foco, troca de peças de cadeira odontológica, conserto do compressor odontológico, conserto do sugador e ajuste da cuspideira.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | MARCIA MARIA FREITAS COSTA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 428223Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Marcia Maria Freitas Costa, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2023, com o objetivo de participar de um Simpósio de Capacitação de Integrantes de JSM na 10ª Região Militar (RPM), Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 068/23SGP de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 427423Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2023, com o objetivo de participar de um Simpósio de Capacitação de Integrantes de JSM na 10ª Região Militar (RPM), Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 069/23SGP de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 424323Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 05070007.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 83.238,11 | R$ 0,00 | R$ 83.238,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83.238,11 |
Empenho nº 423323Liquidado
contratação de empresa de serviço de recuperação e manutenção alétrica geral com divisão de carga no posto de saúde Maria Felicia de Almeida na sede do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência N° 2022021001-CP e contrato N° 20230475.
EmpenhadoR$ 83.238,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.238,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83.238,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.774,91 | R$ 2.774,91 | R$ 178.225,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.774,91
AnuladoR$ 2.774,91
LiquidadoR$ 178.225,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 410023Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 26060011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2071 a 2080 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa