Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 406123Liquidado
prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023072501-DE e contrato nº20230488.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 30.900,00 | R$ 0,00 | R$ 30.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.900,00 |
Empenho nº 406023Liquidado
prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos em diversos Postos de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023072501-DE e contrato nº20230488.
EmpenhadoR$ 30.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 403823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agostode 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº308/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 403723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agosto de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 309/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 402323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 310/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 400823Liquidado
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgação oficila referente às ações e projetos realizados pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023073104-DP e contrato nº20230486.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -171.089,80 | R$ 171.089,80 | R$ 948.910,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -171.089,80
AnuladoR$ 171.089,80
LiquidadoR$ 948.910,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.384,68 | R$ 6.384,68 | R$ 323.615,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.384,68
AnuladoR$ 6.384,68
LiquidadoR$ 323.615,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -40.672,35 | R$ 40.672,35 | R$ 179.327,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -40.672,35
AnuladoR$ 40.672,35
LiquidadoR$ 179.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2081 a 2090 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa